Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cubo de roda traseiro com rolamento com ABS
181,00
181,00
1.00
Rolamento de roda
210,00
210,00
1.00
Sapata do freio
248,00
248,00
3.00
Parafuso de roda
16,00
48,00
1.00
Pastilhas do freio
109,00
109,00
2.00
Tambor de freio
159,00
318,00
1.00
Cubo de roda dianteiro sem rolamento com e sem ABS
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28
109,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
Cubo de roda traseiro com rolamento com ABS Rolamento de roda Sapata do freio Parafuso de roda Pastilhas do freio Tambor de freio Cubo de roda dianteiro sem rolamento com e sem ABS
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28
1.223,00
09/04/2024
Cubo de roda traseiro com rolamento com ABS
Rolamento de roda
Sapata do freio
Parafuso de roda
Pastilhas do freio
Tambor de freio
Cubo de roda dianteiro sem rolamento com e sem ABS
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28
1.223,00
10/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.223,00
TOTAL
1.223,00
1.223,00
1.223,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
