Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2138 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades |
7,50 |
30,00 |
| 8.00 |
Copo descartável de plástico com 100 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
11,90 |
95,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades Copo descartável de plástico com 100 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
125,20 |
|
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| 09/04/2024 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades
Copo descartável de plástico com 100 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
125,20 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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123,70 |
| 10/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2138/2024 |
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1,50 |
| TOTAL |
125,20 |
125,20 |
125,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/04/2024 |
1,50 |
2803/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,50 |
|
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