Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Bomba da água periférica 1/2CV 220V
250,00
250,00
1.00
Fita veda rosca 18mm x 50m
14,00
14,00
1.00
Plugue Macho 10A 2 pinos
8,30
8,30
30.00
Cabo PP 2X1,5MM
4,20
126,00
3.00
Torneira com bico individual
4,25
12,75
1.00
Interruptor para madeira
8,45
8,45
2.00
Porta Lâmpada E-27 pequeno para teto, de porcelana
6,00
12,00
2.00
Lâmpada LED bulbo 30W
25,75
51,50
1.00
Interruptor simples X
9,50
9,50
5.00
Abraçadeira grampo 8mm
Finalidade: Para uso na primeira feira municipal do peixe vivo
0,45
2,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
Bomba da água periférica 1/2CV 220V Fita veda rosca 18mm x 50m Plugue Macho 10A 2 pinos Cabo PP 2X1,5MM Torneira com bico individual Interruptor para madeira Porta Lâmpada E-27 pequeno para teto, de porcelana Lâmpada LED bulbo 30W Interruptor simples X Abraçadeira grampo 8mm
Finalidade: Para uso na primeira feira municipal do peixe vivo
494,75
15/04/2024
Bomba da água periférica 1/2CV 220V
Fita veda rosca 18mm x 50m
Plugue Macho 10A 2 pinos
Cabo PP 2X1,5MM
Torneira com bico individual
Interruptor para madeira
Porta Lâmpada E-27 pequeno para teto, de porcelana
Lâmpada LED bulbo 30W
Interruptor simples X
Abraçadeira grampo 8mm
Finalidade: Para uso na primeira feira municipal do peixe vivo
494,75
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
494,75
TOTAL
494,75
494,75
494,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
