Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2151 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Pneu 295/80R22.5, radial, borrachudo, com no mínimo 16 lonas, misto (terra e asfalto)
Finalidade: Para uso nos veículos da frota da Secretaria |
1.710,00 |
11.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Pneu 295/80R22.5, radial, borrachudo, com no mínimo 16 lonas, misto (terra e asfalto)
Finalidade: Para uso nos veículos da frota da Secretaria |
11.970,00 |
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| 05/04/2024 |
POR SER RECURSO INDEVIDO |
-11.970,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
