Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Rolamento do cubo de roda dianteira |
69,00 |
138,00 |
| 2.00 |
Disco de freio |
135,00 |
270,00 |
| 2.00 |
Rolamento da roda dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 |
166,00 |
332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Rolamento do cubo de roda dianteira Disco de freio Rolamento da roda dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 |
740,00 |
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| 09/04/2024 |
Rolamento do cubo de roda dianteira
Disco de freio
Rolamento da roda dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762
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740,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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740,00 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
