Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Pneu 295/80R22.5, radial, borrachudo, com no mínimo 16 lonas, misto (terra e asfalto)
Finalidade: Para uso nos veículos da frota da Secretaria DA SMEC |
0,00 |
11.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Pneu 295/80R22.5, radial, borrachudo, com no mínimo 16 lonas, misto (terra e asfalto)
Finalidade: Para uso nos veículos da frota da Secretaria DA SMEC |
11.970,00 |
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| 11/04/2024 |
Pneu 295/80R22.5, radial, borrachudo, com no mínimo 16 lonas, misto (terra e asfalto)
Finalidade: Para uso nos veículos da frota da Secretaria DA SMEC |
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11.970,00 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2155/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.970,00 |
| TOTAL |
11.970,00 |
11.970,00 |
11.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
