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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVAIR GONÇALVES VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2156	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	Adiantamento Numerário-Secr Mun Saúde
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE SAUDE. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 22/2024,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE SAUDE. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 22/2024,ANEXA.	2.000,00
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE SAUDE. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 22/2024,ANEXA.		2.000,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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