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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2158	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE PAULO DA ROSA E VILMAR TIRLONI	0,00	705,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE PAULO DA ROSA E VILMAR TIRLONI	705,83
05/04/2024	EMPENHOS REFERENTES A RESCSÃO DE VILMAR TIRLONI E PAULO DA ROSA		705,83
05/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			52,93
10/04/2024	Pagamento de Empenho 2158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			652,90
TOTAL		705,83	705,83	705,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	05/04/2024	52,93		Lançada
TOTAL		52,93

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