Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. MES EMP REF A FERIAS LAURI TOMIBINI PARTE RESTANTE MARÇO DE 2024 |
0,00 |
98,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MES EMP REF A FERIAS LAURI TOMIBINI PARTE RESTANTE MARÇO DE 2024 |
98,55 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 |
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98,55 |
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| 23/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,55 |
| TOTAL |
98,55 |
98,55 |
98,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
