Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
Óleo 5W30
6,65
179,44
1.00
Filtro Óleo do Motor
67,69
67,69
1.00
Elemento Filtra
83,44
83,44
1.00
Filtro de combustível
36,05
36,05
1.00
Limpador Sistem
55,00
55,00
1.00
Lampada h4
25,00
25,00
1.00
Elemento Filtra 2
Finalidade: Para revisão 20.000 km / 24 mêses do veículo Mobi placa JCB 4C89.
81,25
81,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
Óleo 5W30 Filtro Óleo do Motor Elemento Filtra Filtro de combustível Limpador Sistem Lampada h4 Elemento Filtra 2
Finalidade: Para revisão 20.000 km / 24 mêses do veículo Mobi placa JCB 4C89.
527,87
23/01/2024
Óleo 5W30
Filtro Óleo do Motor
Elemento Filtra
Filtro de combustível
Limpador Sistem
Lampada h4
Elemento Filtra 2
Finalidade: Para revisão 20.000 km / 24 mêses do veículo Mobi placa JCB 4C89.
527,87
14/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
523,26
14/02/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 217/2024
4,61
TOTAL
527,87
527,87
527,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
