Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2170 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UNDIME- UNIÃO DOS DIRG EDUCAÇÃO, ANO LETIVO DE 2024, CFE RI NR 9840/2024,ANEXA. |
876,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UNDIME- UNIÃO DOS DIRG EDUCAÇÃO, ANO LETIVO DE 2024, CFE RI NR 9840/2024,ANEXA. |
876,00 |
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| 05/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UNDIME- UNIÃO DOS DIRG EDUCAÇÃO, ANO LETIVO DE 2024, CFE RI NR 9840/2024,ANEXA. |
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876,00 |
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| 29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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876,00 |
| TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
