Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2172 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Ambulância placa IZD4C50 |
4.350,00 |
4.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Ambulância placa IZD4C50 |
4.350,00 |
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| 15/04/2024 |
Radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Ambulância placa IZD4C50
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4.350,00 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.350,00 |
| TOTAL |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
