Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2176 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
Óleo lubrificante 0W20 |
6,90 |
179,43 |
| 1.00 |
Limpa interiores |
88,79 |
88,79 |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
114,13 |
114,13 |
| 1.00 |
Elemento Filtra cód. 51842923 |
82,70 |
82,70 |
| 1.00 |
Elemento Filtra cód. 52046268 |
89,49 |
89,49 |
| 1.00 |
Kit car conveni. |
76,41 |
76,41 |
| 1.00 |
Limpador Sistem
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JCH2J93 |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Óleo lubrificante 0W20 Limpa interiores Filtro de oleo Elemento Filtra cód. 51842923 Elemento Filtra cód. 52046268 Kit car conveni. Limpador Sistem
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JCH2J93 |
685,95 |
|
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| 17/04/2024 |
Óleo lubrificante 0W20
Limpa interiores
Filtro de oleo
Elemento Filtra cód. 51842923
Elemento Filtra cód. 52046268
Kit car conveni.
Limpador Sistem
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JCH2J93
|
|
685,95 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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679,44 |
| 08/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2176/2024 |
|
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6,51 |
| TOTAL |
685,95 |
685,95 |
685,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/04/2024 |
6,51 |
3111/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,51 |
|
|
