Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Terceira revisão mecânica
242,59
242,59
1.00
Prestação de serviço de higienização
50,00
50,00
1.00
Prestação de serviço de aplicação de interclean
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JCH2J93
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
Terceira revisão mecânica Prestação de serviço de higienização Prestação de serviço de aplicação de interclean
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JCH2J93
332,59
17/04/2024
Terceira revisão mecânica
Prestação de serviço de higienização
Prestação de serviço de aplicação de interclean
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JCH2J93
332,59
08/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
316,63
08/05/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2177/2024
15,96
TOTAL
332,59
332,59
332,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
