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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2194	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024	0,00	5.239,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024	5.239,76
05/04/2024	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024		5.239,76
05/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: DEPTº INDÚSTRIA E COMÉRCIO			552,38
05/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: DEPTº INDÚSTRIA E COMÉRCIO			869,93
10/04/2024	Pagamento de Empenho 2194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.817,45
TOTAL		5.239,76	5.239,76	5.239,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS Segurados Ativos	05/04/2024	552,38	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	05/04/2024	869,93	Lançada
TOTAL		1.422,31

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