Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2203 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.60 |
Corda 3mm |
95,00 |
57,00 |
| 1.00 |
Ratoeira, tamanho grande |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
Diabo Verde |
50,00 |
50,00 |
| 10.00 |
Fio para cortar grama 3,0 mm
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
1,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
Corda 3mm Ratoeira, tamanho grande Diabo Verde Fio para cortar grama 3,0 mm
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
131,00 |
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| 18/04/2024 |
Corda 3mm
Ratoeira, tamanho grande
Diabo Verde
Fio para cortar grama 3,0 mm
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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131,00 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,00 |
| TOTAL |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
