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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2206 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lampada 2 polos 24V 11,00 22,00
1.00 Rabicho 1 polo sin-023 14,00 14,00
2.00 Lâmpada 69 4W 24volts Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Lampada 2 polos 24V Rabicho 1 polo sin-023 Lâmpada 69 4W 24volts Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 48,00
17/04/2024 Lampada 2 polos 24V Rabicho 1 polo sin-023 Lâmpada 69 4W 24volts Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 48,00
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.