Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Cobertor para bebê
117,00
234,00
1.00
Meia para bebê
12,00
12,00
1.00
Meia para bebê 13-15
12,00
12,00
2.00
Pijama para bebê
35,00
70,00
2.00
Pano Fustão para bebê
25,00
50,00
4.00
Fralda de pano para bebê
7,00
28,00
2.00
Babador
8,00
16,00
2.00
Macacão para bebê, de plush
55,00
110,00
2.00
Toalha de banho para bebê
63,00
126,00
2.00
Absorvente pós parto
18,00
36,00
2.00
Shampoo para bebê
25,00
50,00
2.00
Alcool 70%
8,00
16,00
2.00
Cotonetes
5,00
10,00
2.00
Lenço umedecido
10,00
20,00
2.00
Termômetro
28,00
56,00
2.00
Banheira para bebê
25,00
50,00
2.00
Fralda descartável
Finalidade: Para distribuição as gestantes participantes do Curso de gestantes cfe Lei Municipal nº 2085/2013
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
Cobertor para bebê Meia para bebê Meia para bebê 13-15 Pijama para bebê Pano Fustão para bebê Fralda de pano para bebê Babador Macacão para bebê, de plush Toalha de banho para bebê Absorvente pós parto Shampoo para bebê Alcool 70% Cotonetes Lenço umedecido Termômetro Banheira para bebê Fralda descartável
Finalidade: Para distribuição as gestantes participantes do Curso de gestantes cfe Lei Municipal nº 2085/2013
946,00
15/04/2024
Cobertor para bebê
Meia para bebê
Meia para bebê 13-15
Pijama para bebê
Pano Fustão para bebê
Fralda de pano para bebê
Babador
Macacão para bebê, de plush
Toalha de banho para bebê
Absorvente pós parto
Shampoo para bebê
Alcool 70%
Cotonetes
Lenço umedecido
Termômetro
Banheira para bebê
Fralda descartável
Finalidade: Para distribuição as gestantes participantes do Curso de gestantes cfe Lei Municipal nº 2085/2013
946,00
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
946,00
TOTAL
946,00
946,00
946,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.