Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2212 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Tecido pano de prato 100% algodão
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de artesanato |
9,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
Tecido pano de prato 100% algodão
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de artesanato |
180,00 |
|
|
| 15/04/2024 |
Tecido pano de prato 100% algodão
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de artesanato
|
|
180,00 |
|
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
