Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Fita Larga
8,95
26,85
1.00
Fita Crepe
5,95
5,95
10.00
Grampo para grampeador de papel 26/6
9,99
99,90
27.00
Arquivo morto
6,79
183,33
10.00
Atilho
7,49
74,90
4.00
Bobina para calculadora
5,99
23,96
9.00
Caneta marca texto
3,25
29,25
3.00
Caneta
1,65
4,95
1.00
Cola branca
6,99
6,99
1.00
Bloco de recado
4,49
4,49
6.00
Pilha
1,75
10,50
1.00
Fita dupla face
Finalidade: Para uso no expediente da Secretaria
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
Fita Larga Fita Crepe Grampo para grampeador de papel 26/6 Arquivo morto Atilho Bobina para calculadora Caneta marca texto Caneta Cola branca Bloco de recado Pilha Fita dupla face
Finalidade: Para uso no expediente da Secretaria
484,57
16/04/2024
Fita Larga
Fita Crepe
Grampo para grampeador de papel 26/6
Arquivo morto
Atilho
Bobina para calculadora
Caneta marca texto
Caneta
Cola branca
Bloco de recado
Pilha
Fita dupla face
Finalidade: Para uso no expediente da Secretaria
484,57
17/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2216/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
484,57
TOTAL
484,57
484,57
484,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
