Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A CNM CFE EXTRATO EM ANEXO.ABRIL DE 2024. |
0,00 |
836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A CNM CFE EXTRATO EM ANEXO.ABRIL DE 2024. |
836,00 |
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| 08/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A CNM CFE EXTRATO EM ANEXO.ABRIL DE 2024. |
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836,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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836,00 |
| TOTAL |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
