Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2223 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Desinfetante |
3,99 |
11,97 |
| 3.00 |
Detergente para louça, com 500 ml
Finalidade: Para uso na casa da terceira idade |
2,89 |
8,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
Desinfetante Detergente para louça, com 500 ml
Finalidade: Para uso na casa da terceira idade |
20,64 |
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| 16/04/2024 |
Desinfetante
Detergente para louça, com 500 ml
Finalidade: Para uso na casa da terceira idade
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20,64 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2223/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,64 |
| TOTAL |
20,64 |
20,64 |
20,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
