Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2257
Data de lançamento:
08/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE AS ARTS NRS 13121412 E 12121423- CONSTRUÇÃODO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE RI NR 3581/2024,ANEXA.
0,00
199,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE AS ARTS NRS 13121412 E 12121423- CONSTRUÇÃODO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE RI NR 3581/2024,ANEXA.
199,28
08/04/2024
POR SER RECURSO INDEVIDO
-199,28
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE AS ARTS NRS 13121412 E 12121423- CONSTRUÇÃODO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE RI NR 3581/2024,ANEXA.
99,64
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE AS ARTS NRS 13121412 E 12121423- CONSTRUÇÃODO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE RI NR 3581/2024,ANEXA.
99,64
10/04/2024
POR SER INDEVIDO
-99,64
10/04/2024
POR SER INDEVIDO
-99,64
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
