Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NEIVA VENDRÚSCOLO ENGENHEIROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2259	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024	6.000,00
21/05/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
25/06/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
23/07/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
29/08/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
27/09/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
01/11/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00