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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NEIVA VENDRÚSCOLO ENGENHEIROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2259	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024	6.000,00
21/05/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
25/06/2024	Prestação de serviço técnico de fiscalização e acompanhamento do referido Contrato, bem como emitir medições e demais documentos e ações compatíveis com a fiscalização e acompanhamento Finalidade: Para acompanhamento e fiscalização do Contrato de 03/2024		1.000,00
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		6.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				4.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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