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Última atualização realizada em 31/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2265	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função:	Defesa Nacional
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.	9.590,00	9.590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.	9.590,00
22/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.		4.795,00
22/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.795,00
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.		3.356,50
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.356,50
05/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.		1.438,50
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.438,50
TOTAL		9.590,00	9.590,00	9.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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