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Exercício: 2024
Nome do Credor: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2265	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.	9.590,00	9.590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.	9.590,00
22/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 50 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1086/2024,ANEXA. CONTRATO 45/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024.		4.795,00
22/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.795,00
TOTAL		9.590,00	4.795,00	4.795,00
SALDO A PAGAR				4.795,00