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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2268	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	3.188,60	3.188,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	3.188,60
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		752,00
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		580,00
25/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			752,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			580,00
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		50,00
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		740,00
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			740,00
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,00
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		162,00
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		237,00
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		135,60
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,60
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			237,00
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2024,ANEXA. CONTRATO 41/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		436,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			162,00
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			436,00
13/12/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-96,00
TOTAL		3.092,60	3.092,60	3.092,60
SALDO A PAGAR				0,00