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Exercício: 2024
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2269	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1083/2024,ANEXA. CONTRATO 42/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	7.971,90	7.971,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1083/2024,ANEXA. CONTRATO 42/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	7.971,90
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1083/2024,ANEXA. CONTRATO 42/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		6.399,10
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.399,10
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1083/2024,ANEXA. CONTRATO 42/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		1.572,80
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.572,80
TOTAL		7.971,90	7.971,90	7.971,90
SALDO A PAGAR				0,00