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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2270	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1084/2024,ANEXA. CONTRATO 43/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	1.773,00	1.773,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1084/2024,ANEXA. CONTRATO 43/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	1.773,00
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1084/2024,ANEXA. CONTRATO 43/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		1.773,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2270/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.773,00
TOTAL		1.773,00	1.773,00	1.773,00
SALDO A PAGAR				0,00