Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024. |
1.943,90 |
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| 16/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.
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1.158,26 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.144,36 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2271/2024 |
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13,90 |
| 25/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.
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714,00 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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705,43 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2271/2024 |
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8,57 |
| TOTAL |
1.943,90 |
1.872,26 |
1.872,26 |
| SALDO A PAGAR |
71,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
