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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2271	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	1.943,90	1.943,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.	1.943,90
16/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		1.158,26
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.144,36
17/04/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2271/2024			13,90
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		714,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			705,43
26/04/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2271/2024			8,57
25/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.		71,64
26/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,78
26/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2271/2024			0,86
TOTAL		1.943,90	1.943,90	1.943,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	16/04/2024	13,90	3077/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	25/04/2024	8,57	3362/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	25/11/2024	0,86	10671/2024	Lançada
TOTAL		23,33