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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2279	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 50 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	5.950,00	5.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 50 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	5.950,00
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 50 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		5.950,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.950,00
TOTAL		5.950,00	5.950,00	5.950,00
SALDO A PAGAR				0,00