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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2279	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 50 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	5.950,00	5.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 50 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	5.950,00
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 50 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		5.950,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.950,00
TOTAL		5.950,00	5.950,00	5.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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