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Exercício: 2024
Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2280	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1098/2024. CONTRATO 49/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	10.197,43	10.197,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1098/2024. CONTRATO 49/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	10.197,43
13/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1098/2024. CONTRATO 49/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		10.197,43
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2280/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.075,06
13/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2280/2024			122,37
TOTAL		10.197,43	10.197,43	10.197,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	13/05/2024	122,37	4022/2024	Lançada
TOTAL		122,37