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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2281	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1099/2024. CONTRATO 50/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	6.010,47	6.010,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1099/2024. CONTRATO 50/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	6.010,47
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1099/2024. CONTRATO 50/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		6.010,47
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.010,47
TOTAL		6.010,47	6.010,47	6.010,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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