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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2282	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1096/2024. CONTRATO 47/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	3.339,35	3.339,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1096/2024. CONTRATO 47/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.	3.339,35
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1096/2024. CONTRATO 47/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		2.909,10
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.909,10
02/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1096/2024. CONTRATO 47/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		235,11
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			235,11
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1096/2024. CONTRATO 47/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		63,14
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1096/2024. CONTRATO 47/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.		132,00
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63,14
21/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,00
TOTAL		3.339,35	3.339,35	3.339,35
SALDO A PAGAR				0,00