Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2285 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lampada H7 12V |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
Lâmpada base vidro 5W |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
Lampada 2 polos |
5,50 |
11,00 |
| 1.00 |
Buzina caracol
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
Lampada H7 12V Lâmpada base vidro 5W Lampada 2 polos Buzina caracol
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 |
145,00 |
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| 16/04/2024 |
Lampada H7 12V
Lâmpada base vidro 5W
Lampada 2 polos
Buzina caracol
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535
|
|
145,00 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
