SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Compressor de ar
3.700,00
3.700,00
1.00
Gás refrigerado 134A
375,00
375,00
1.00
Nitrogênio
120,00
120,00
6.00
Gás para limpeza do ar condicionado
200,00
1.200,00
1.00
Filtro
80,00
80,00
1.00
Válvula
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVP1091
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
Compressor de ar Gás refrigerado 134A Nitrogênio Gás para limpeza do ar condicionado Filtro Válvula
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVP1091
5.715,00
13/05/2024
Compressor de ar
Gás refrigerado 134A
Nitrogênio
Gás para limpeza do ar condicionado
Filtro
Válvula
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVP1091
5.715,00
13/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.715,00
TOTAL
5.715,00
5.715,00
5.715,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
