Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. |
1.500,00 |
|
|
17/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.
|
|
200,00 |
|
18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
24/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.
|
|
170,03 |
|
25/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
170,03 |
03/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.
|
|
175,95 |
|
06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
175,95 |
05/06/2024 |
NOVA LICITAÇÃO 2024 |
-954,02 |
|
|
TOTAL |
545,98 |
545,98 |
545,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.