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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2292	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.	1.500,00
17/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		310,02
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,02
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		845,62
25/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			845,62
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		262,68
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		81,68
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			262,68
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			81,68
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00