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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2297	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.	15.000,00
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		2.999,27
26/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		111,03
26/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		3.362,20
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,27
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		3.125,04
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		52,42
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,03
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.362,20
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.125,04
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			52,42
03/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		2.338,34
03/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		52,71
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		114,26
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		2.844,73
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			52,71
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,26
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.338,34
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.844,73
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00