Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023. |
25.000,00 |
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25/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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627,61 |
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26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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627,61 |
03/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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2.310,36 |
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06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.310,36 |
10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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3.974,80 |
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20/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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2.707,27 |
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23/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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2.695,42 |
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03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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2.062,09 |
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04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.062,09 |
04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.974,80 |
05/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S500 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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3.364,90 |
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05/06/2024 |
NOVA LICITAÇÃO 2024 |
-7.257,55 |
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02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.695,42 |
02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.707,27 |
02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.364,90 |
TOTAL |
17.742,45 |
17.742,45 |
17.742,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.