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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000	Exportar os Dados

Número do empenho:	2301	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOCA DE LOBO AV NOVE DE MAIO- TROCA DE TELHAS PRAÇA CHAFARIZ BOM PLANO- ASSENTAMENTO DE TIJOLOS NA RUA EM FRENTE A COOPERTAIVA A1. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	1.185,00	1.185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOCA DE LOBO AV NOVE DE MAIO- TROCA DE TELHAS PRAÇA CHAFARIZ BOM PLANO- ASSENTAMENTO DE TIJOLOS NA RUA EM FRENTE A COOPERTAIVA A1. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	1.185,00
12/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOCA DE LOBO AV NOVE DE MAIO- TROCA DE TELHAS PRAÇA CHAFARIZ BOM PLANO- ASSENTAMENTO DE TIJOLOS NA RUA EM FRENTE A COOPERTAIVA A1. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.		1.185,00
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2301/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.185,00
TOTAL		1.185,00	1.185,00	1.185,00
SALDO A PAGAR				0,00