| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000 |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO PARADA DE ONIBUS LINHA BONITA E ALTA UNIÃO. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023. | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO PARADA DE ONIBUS LINHA BONITA E ALTA UNIÃO. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023. | 1.080,00 | ||
| 12/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO PARADA DE ONIBUS LINHA BONITA E ALTA UNIÃO. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023. | 1.080,00 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
