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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000

Dados do Empenho

Número do empenho:	2304	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	3.500,00
12/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.		3.500,00
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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