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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2311	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo Focus placa ITC5C70	40,00	120,00
1.00	Prestação de serviço de vulcanização de pneu no veículo placa JBC4C89 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo Focus placa ITC5C70 Prestação de serviço de vulcanização de pneu no veículo placa JBC4C89 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria	160,00
29/04/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo Focus placa ITC5C70 Prestação de serviço de vulcanização de pneu no veículo placa JBC4C89 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria		160,00
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2311/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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