Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Adesivo plástico bisnaga 75g
9,90
49,50
17.00
Luva soldável 32mm
2,40
40,80
10.00
Joelho soldavel 25 mm 90º
0,80
8,00
10.00
Luva soldavel 20mm
0,99
9,90
1.00
Hidrometro 3/4
Finalidade: Para manutenção do projeto de água do Município
279,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
Adesivo plástico bisnaga 75g Luva soldável 32mm Joelho soldavel 25 mm 90º Luva soldavel 20mm Hidrometro 3/4
Finalidade: Para manutenção do projeto de água do Município
387,20
17/04/2024
Adesivo plástico bisnaga 75g
Luva soldável 32mm
Joelho soldavel 25 mm 90º
Luva soldavel 20mm
Hidrometro 3/4
Finalidade: Para manutenção do projeto de água do Município
387,20
18/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
382,55
18/04/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2319/2024
4,65
TOTAL
387,20
387,20
387,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
