Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA FORNARI & CASTAMAN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2327 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Avaliação imobiliária
Finalidade: Para realização de avaliação imobiliária do imóvel 9992 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
Avaliação imobiliária
Finalidade: Para realização de avaliação imobiliária do imóvel 9992 |
500,00 |
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| 15/04/2024 |
Avaliação imobiliária
Finalidade: Para realização de avaliação imobiliária do imóvel 9992
|
|
500,00 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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476,00 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2327/2024 |
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24,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
15/04/2024 |
24,00 |
3067/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,00 |
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