Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEÇAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 100/2024,ANEXA.
0,00
411,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEÇAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 100/2024,ANEXA.
411,00
25/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEÇAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 100/2024,ANEXA.
411,00
25/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
411,00
TOTAL
411,00
411,00
411,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
