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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2332	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO E OC. ANEXO.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO E OC. ANEXO.	5.000,00
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO E OC. ANEXO.		2.790,27
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.790,27
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO E OC. ANEXO.		2.061,55
25/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO E OC. ANEXO.		148,18
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.061,55
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			148,18
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00