Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2333 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024- ACERTO GUIA.CONFORME E SOCIAL. |
0,00 |
1,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024- ACERTO GUIA.CONFORME E SOCIAL. |
1,57 |
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| 10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024- ACERTO GUIA.CONFORME E SOCIAL. |
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1,57 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1,57 |
| TOTAL |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
