Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA GERALDO DA COSTA DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 8796/2024,ANEXA.LMN NR 2991/2022.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA GERALDO DA COSTA DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 8796/2024,ANEXA.LMN NR 2991/2022.
1.200,00
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA GERALDO DA COSTA DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 8796/2024,ANEXA.LMN NR 2991/2022.
1.200,00
17/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
17/04/2024
ANULAÇAO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRAI AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO INVÁLIDA.
-1.200,00
26/04/2024
Pagamento de Empenho 2335/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
