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Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO FERRARI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2343	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Celso Ferrari
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA. PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 LEVAR DIRETORIA DO HOSPITAL STOANTONIO DE TTE PORTELA, CFE ANEXO.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA. PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 LEVAR DIRETORIA DO HOSPITAL STOANTONIO DE TTE PORTELA, CFE ANEXO.	540,00
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA. PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 LEVAR DIRETORIA DO HOSPITAL STOANTONIO DE TTE PORTELA, CFE ANEXO.		540,00
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00